Chargé (e) de Gestion Budgétaire H/F
Date de publication : 11/05/2023
Contexte et enjeux
La Cramif est un organisme de Sécurité sociale appartenant au réseau Assurance Maladie.
Elle est au service des assurés, des entreprises, des professionnels de santé, des
associations du secteur médico-social. D'une part, la caisse verse des prestations (pensions
d'invalidité, allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, prestations des fournisseurs de grand appareillage). D'autre part, elle agit dans le domaine sanitaire et social et de l'autonomie. Son service social accompagne et soutient les publics fragilisés. Son centre médical Stalingrad propose des consultations spécialisées.
Son école de service social forme et perfectionne des travailleurs sociaux. Son centre Escavie informe et conseille en matière de handicap. Enfin, la Cramif gère les risques professionnels.
Elle contribue à la prévention et à la reconnaissance des accidents du travail et des maladies professionnelles et participe au processus de leur réparation. Elle calcule et notifie aux entreprises leurs taux de cotisation.
Votre mission
Au sein de la Direction des Ressources Opérationnelles, le Département Gestion Budgétaire est en charge de la préparation, de l'exécution et du suivi des budgets des gestions Assurance Maladie (GAM 80,6 M€) et Tarification/Prévention (TAPR 29,7 M€), dans les sections de fonctionnement (frais de personnel, autres comptes de fonctionnement) et d'investissement.
Dans le cadre de l'amélioration de la performance, le candidat assistera la responsable dans ses missions et animera le processus budgétaire sur le périmètre confié (charges de personnel).
A ce titre, les principales missions consisteront à :
- participer à l'élaboration et le suivi budgétaire de la Cramif déclinée par gestions GAM et TAPR,
- élaborer les budgets prévisionnels en dépenses de personnel (68,4 M€ en GAM et 26,3 M€ en TAPR),
- réaliser des extrapolations en recettes et dépenses relatives aux frais de personnel en fonction de la stratégie de la Cramif,
- définir et produire des tableaux de bord de pilotage budgétaire,
- garantir la fiabilité des données,
- analyser et mesurer les écarts entre les budgets prévisionnels et les budgets réalisés ainsi que les variations de dépenses entre deux exercices,
- détecter les anomalies, préconiser des actions correctives et assurer leur suivi,
- rédiger des synthèses /commentaires/notes d'analyses ou d'explications des hypothèses retenues dans les prévisions budgétaires,
- veiller au respect des objectifs budgétaires en lien avec la politique salariale et des recettes attendues,
- compléter les enquêtes-questionnaires de la CNAM,
- assurer un rôle de conseil et d'alerte sur le suivi des synthèses budgétaires,
- participer à l'amélioration et l'optimisation des processus internes en collaboration avec les différents services,
- proposer et mettre en place des outils budgétaires et être en support de l'équipe sur la
conception d'outils,
- participer aux différents travaux et projets de l'équipe.
Le candidat retenu devra se conformer aux exigences de la Politique de Sécurité du Système d'Information de l'organisme.
Votre profil
- justifier d'une expérience significative sur un poste similaire,
- maîtrise des règles budgétaires et comptables,
- très bonne maîtrise de l'outil Excel (macros) et des outils de requêtage,
- aptitude à optimiser l'utilisation des outils et des applicatifs informatiques liés à l'activité,
- intérêt pour l'analyse de données, des études et tableaux de bord décisionnels,
- excellente communication écrite et orale.
- bon esprit de synthèse permettant de comprendre le sens des évolutions budgétaires et comptables et de les expliquer à un public non expert
- réactivité et capacité à répondre rapidement aux sollicitations de la direction,
- dynamique et bonne capacité à travailler de façon autonome et pro-active,
- relationnel, pédagogie et capacité d'adaptation permettant d'échanger au quotidien avec la direction et les secteurs transverses,
Votre formation
Bac+5 avec une spécialisation en contrôle de gestion budgétaire,
Informations complémentaires
Dans le cadre de sa politique RSE, la Cramif soutient l'égalité Femmes/Hommes, promeut l'insertion professionnelles des jeunes et favorise l'accès et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap.
Autres avantages :
• Rémunération sur 14 mois
• Intéressement
• Tickets restaurants
• Prime de crèche
• Participation aux frais de transports, dont mobilité durable
• Télétravail en application du protocole d'accord local
• CSE